Стратегический план

Миссия и видение Миссии

Улучшение здоровья граждан Казахстана путем реализации государственной политики в области здравоохранения, эффективного развития и совершенствования многопрофильной стационарной и стационарозамещающей помощи.

Видение

Эффективная стационарная и стационарозамещающая помощь, ориентированная на повышение качества медицинских услуг и удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помощью.

Стратегические направления:

Укрепление здоровья граждан Казахстана.
Повышение эффективности деятельности предприятия.

Цели

Эффективная система лечения и реабилитации заболеваний
Обеспечение качества медицинских услуг.
Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости организации.

Задачи

1.1.1. Совершенствование стационарной и стационарозамещающей помощи.

1.1.2. Совершенствование лечения и реабилитации при заболеваниях системы кровообращения.

1.1.3. Совершенствование лечения и реабилитации при травмах.

1.1.4. Совершенствование службы охраны материнства и детства.

1.2.1. Обеспечение качества и безопасности медицинских услуг путем стандартизации всех производственных процессов.

1.2.2. Дальнейшее совершенствование Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля.

2.1.1. Повышение эффективности управления и финансирования предприятия.

2.1.2. Совершенствование кадровой политики.

Ценности

Главная ценность – здоровье человека;

Главный принцип - пациент в центре внимания.

Общие ценности:

милосердие;
уважение достоинства личности, прав и свобод человека;
профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний;
внедрение инновационных технологий и современных методов диагностики и лечения
наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей;
коллегиальность, работа в команде – солидарная ответственность за конечные результаты деятельности;
высокая профессиональная этика.

Анализ текущей ситуации и тенденции развития.

Завершается первый год реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы. В деятельности Степногорской центральной городской больницы достигнута определенная положительная динамика по отдельным показателям. В СЦГБ осуществляется непрерывный процесс улучшения качества медицинских услуг. Проведена большая работа по оптимизации коечной мощности, проводится работа по укреплению материально-технической базы. В то же время имеется ряд факторов, сдерживающих развитие СЦГБ и ряд внешних неблагоприятных факторов. Для оценки ситуации и определения тенденций развития проведем SWOT анализ c целью определения и укрепления сильных сторон, использования преимуществ возможностей и минимизировать слабые стороны и угрозы.

Для укрепления сильных сторон организации и реализации возможностей необходимо:

Дальнейшее укрепление материально-технической базы: проведение ремонтных работ зданий, установка автоматической пожарной сигнализации, установка видеонаблюдения, оснащение медицинским оборудованием; создание благоприятных, безопасных и комфортных условий пребывания пациентов, посетителей и персонала; формирование доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
Привлечение и закрепление врачебных кадров.
Обучение медицинского персонала в рамках непрерывного профессионального образования с использованием всех методов и форм, в том числе дистанционного обучения, ролевых игр и тренингов, самоподготовки.
Дальнейшее совершенствование службы внутреннего аудита, повышение качества медицинских услуг путем стандартизации процессов, обучения и повышения уровня квалификации персонала, улучшения материально-технической оснащенности и развития эффективной системы мотивации медперсонала.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам организации медицинской помощи и пропаганды здорового образа жизни.

Для устранения негативного влияния внешних и внутренних факторов необходимо

Мероприятия по повышению уровня оснащенности медицинским оборудованием в соответствии с минимальными стандартами оснащения, видами и формами оказываемой медицинской помощи, а первую очередь по основным направлениям: оказание помощи при травмах, заболеваниях системы кровообращения, инсультах, родовспоможению и детству.
Совершенствование и внедрение мер по повышению эффективности использования выделяемых ресурсов, внедрению ресурсосберегающих технологий.
Открытие собственной бактериологической лаборатории.
Формирование собственного жилого фонда для привлечения врачебных кадров, привлечение спонсорской помощи для формирования фонда социальной помощи молодым специалистам.
Привлечению дополнительных (внебюджетных) источников финансирования.
Проведение мероприятий по соблюдению этапности оказания медицинской помощи, улучшению преемственности с организациями ПМСП, скорой медицинской помощью, повышению уровня плановой госпитализации и обеспечению полноты и качества догоспитального обследования.
Дальнейшее развитие стационарозамещающей помощи, сокращение потребления стационарной помощи. Управление структурой госпитализации путем перенаправления пациентов с низкими весовыми коэффициентами, больных, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения – на уровень дневного стационара или амбулаторного лечения.
Повышение плановой хирургической активности по хирургическому и гинекологическому профилям, в том числе с использованием малоинвазивных методов, позволит повысить средний весовой коэффициент.
Расширение видов специализированной медицинской помощи.
- Совершенствование реабилитационной медицинской помощи.
Внедрение и развитие современных методов диагностики и лечения, высокотехнологичных медицинских услуг, повышение среднего весового коэффициента пролеченных случаев.
Работа по снижению мер экономического воздействия, в первую очередь за счет устранения субъективных факторов.
Управление структурой госпитализации, недопущение превышения предельных объемов в рамках государственного заказа, снятия финансовых средств по линейной шкале. Планирование предельных объемов с учетом сезонности госпитализации.
Для уменьшения затрат по приемному покою необходимо усилить работу по взаимодействию с городской поликлиникой по обоснованности направления на госпитализацию и усиление санитарно-просветительной работы среди населения по снижению обращений в приемный покой в часы работы поликлиники, в первую очередь с заболеваниями, управляемыми на уровне АПО.
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по повышению солидарной ответственности за свое здоровье.
Проведение системной работы по недопущению обоснованных жалоб со стороны пациентов, повышение уровня и культуры медицинского обслуживания.

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов.

Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан Казахстана.

Цель 1.1. Эффективная система лечения и реабилитации заболеваний

Задача 1.1.1. Совершенствование стационарной и стационарозамещающей помощи.

Задача 1.1.2. Совершенствование лечения и реабилитации при заболеваниях системы кровообращения.

Задача 1.1.3. Совершенствование лечения и реабилитации при травмах.

Задача 1.1.4. Совершенствование службы охраны материнства и детства.

Цель 1.2. Обеспечение качества медицинских услуг.

Задача 1.2.1. Обеспечение качества и безопасности медицинских услуг путем стандартизации всех производственных процессов.

Задача 1.2.2. Дальнейшее совершенствование Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля.

Стратегическое направление 2. Повышение эффективности деятельности предприятия.

Цель 2.1. Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости организации.

Задача 2.1.1. Повышение эффективности управления и финансирования предприятия.

Задача 2.1.2. Совершенствование кадровой политики.

	факторы
внутренняя среда	благоприятные	неблагоприятные
внутренняя среда	Больница обладает хорошей материально-технической базой, расположена в типовом здании, с централизованными коммунальными услугами. Имеется достаточно площадей для развития новых видов медицинских услуг. Ежегодно проводится работа по укреплению материально-технической базы и улучшению условий пребывания пациентов и работы персонала. Проведена работа по погашению кредиторской задолженности, сложившейся в течение ряда лет. Имеются возможности проведения дорогостоящих диагностических исследований (КТ). Имеется возможность расширения объема и перечня малоинвазивных вмешательств (лапароскопические операции), что позволит сократить СДПБ, повысить средний тариф пролеченного случая. Расширяется объем и перечень платных медицинских услуг. Снизился дефицит врачебных кадров за счет привлечения молодых специалистов. Выросла категорийность медицинского персонала С учетом возрастного состава врачебного и среднего медперсонала имеются резервы для повышения уровня категорийности. Имеются условия для обучения персонала, как на уровне организации, путем проведения врачебных конференций, обучающих семинаров, ролевых игр и тренингов, так и на курсах повышения квалификации, участия в мастер-классах в РК и за пределами, а также с использованием дистанционных технологий. Сохраняется многопрофильность стационара, Имеется инсультный центр, являющийся отделением регионального уровня; за счет повышения пролеченных больных в инсультном центре имеется возможность повышения среднего весового коэффициента. Акушерское отделение – отделение второго уровня регионализации перинатальной помощи. Проводится постоянная работа по оптимизации и реструктуризации коечного фонда в соответствии с фактической потребностью и показателями работы коек, достигнуты оптимальные показатели работы коек, не было сверхнормативного простоя коек, имеется тенденция к снижению средней длительности пребывания на койке, повышению оборота койки. В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения достигнута положительная динамика снижения потребления стационарной помощи. Снизилась больничная летальность, не зарегистрировано материнской смертности, снижены показатели перинатальной смертности. Внедрена и реализуется программа инфекционного контроля. Работает служба внутреннего аудита, ежегодно совершенствуется, расширена штатная структура. Проводится работа по реализации прав пациентов и их семей, обеспечению безопасности пациентов при получении медицинской помощи. Проводится работа по внедрению Программы Производственного контроля.	Несмотря на проведение работы по укреплению материально-технической базы, уровень оснащенности медицинским оборудованием ниже нормативного и целевого показателей. Отсутствие своей бактериологической лаборатории, в связи с чем, для проведения бактериологических исследований затрачиваются средства, а в случаях несвоевременной оплаты поставщику приостанавливается производство исследований, что ведет к нарушению стандартов оказания медицинских услуг и применению мер административного воздействия со стороны департамента по защите прав потребителя. Несмотря на достаточный уровень укомплектованности врачебными кадрами по сравнению со средними областными показателями, имеются затруднения в обеспечении круглосуточной помощи педиатрами, терапевтами, акушерами-гинекологами, также низкий уровень укомплектованности анестезиологами-реаниматологами. Потребность во врачебных кадрах составляет 11 врачей. В связи с превышением уровня госпитализации имеет место снятие финансовых средств по линейной шкале, то есть не возмещение в полном объеме фактических затрат. Большой удельный вес случаев с применением мер экономического воздействия, отсутствие «прозрачности» процесса внешней экспертной оценки, конкретизации дефектов. В структуре пролеченных больных по размеру весового коэффициента наибольший удельный вес составляют случаи с весовым коэффициентов менее 1,0, что непосредственно связано со структурой коечного фонда (25,1% пациентов – акушерско-гинекологического профиля, где средний весовой коэффициент самый низкий в соответствии со справочником КЗГ). При внутренней и внешней оценке качества медицинских услуг выявляются дефекты лечебных и диагностических мероприятий, ведения медицинской документации, что снижает качество медицинских услуг. Имеется угроза по перевыполнению / недоосвоению бюджетных средств при исполнении государственного заказа пролеченных больных в разрезе месяцев. В течение года имели место обоснованные жалобы от населения на качество медицинских услуг, нарушение норм медицинской этики и деонтологии. Не на должном уровне исполнительская дисциплина руководителей подразделений.
внешняя среда	возможности	угрозы
внешняя среда	Отсутствует конкурентная среда по всем видам осуществляемой деятельности (за исключением стационарозамещающей помощи) Привлечение СМИ, в том числе интернет-ресурсов для формирования общественного мнения и активной пропагандистской работы по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни, а также проведению информационной работы по разъяснению государственной политики в области здравоохранения. Расширение скрининговых программ по ранней диагностике заболеваний. Реализация Государственной политики по бесплатному лекарственному амбулаторному обеспечению отдельных заболеваний.	Регрессивный тип населения обслуживаемого региона, рост удельного веса населения в возрастной группе старше 60 лет. Рост уровня рождаемости и механической миграции населения. Низкий индекс здоровья обслуживаемого населения, социально-экономическое неблагополучие социально уязвимых категорий населения. Большая распространенность среди населения поведенческих факторов риска. Недостаточная мотивация населения в вопросах здорового образа жизни и профилактики болезней. Низкая доступность первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи, в том числе для проведения необходимого объема обследования при плановой госпитализации, в то же время высокая доступность скорой медицинской помощи – в связи с чем 38,5% пациентов госпитализируется по скорой помощи, а 15,8 % - по самообращению, то есть минуя своего участкового врача. Остается достаточно высоким уровень обращаемости больных в приемное отделение больницы без показаний для стационарной помощи, что затрудняет работу персонала и отвлекает материальные ресурсы организации без возмещения затрат из бюджета. Остается крайне высоким уровень экстренной госпитализации, что так же приводит к повышению затрат на оказание медицинской помощи. Высокий уровень заболеваемости населения г. Степногорска онкологическими заболеваниями и туберкулезом, которые нередко диагностируются впервые в условиях стационара, при этом данная патология является непрофильной для СЦГБ, но требует значительных затрат в процессе госпитализации, а больные с туберкулезом представляют эпидемиологическую опасность для пациентов и персонала. Рост уровня заболеваемости сахарным диабетом, эндокринной патологией, метаболическим синдромом. Данная патология значительно утяжеляет течение основных заболеваний и требует повышения затрат при оказании стационарной помощи. Высокий уровень заболеваемости обслуживаемого населения, в том числе БСК, из них цереброваскулярными заболеваниями, артериальной гипертензией, острым инфарктом миокарда. Тенденция к омоложению болезней системы кровообращения. Низкий индекс здоровья женщин репродуктивного возраста, в том числе беременных женщин. Не соблюдается регионализация перинатальной помощи, имеют место случаи поступления беременных не по уровню оказания помощи, в связи с чем создается угроза некачественного оказания помощи (в соответствии с уровнем регионализации), вынужденная транспортировка приводит к повышению расходов. Доступность лекарственных средств в аптечной сети, самолечение пациентов, широкое применение антибактериальных препаратов приводит к лекарственной резистентности, развитию непереносимости лекарственных средств, что в конечном итоге приводит к трудностям при подборе медикаментозного лечения на стационарном этапе.

№	Целевой индикатор	единица измерения	отчетный период			плановый период
№	Целевой индикатор	единица измерения	2016 г,	2017г.		2018г.	2019г.	2020г.	2021 г.	2022г.
Стратегическое направление 1: Укрепление здоровья граждан Казахстана
Цель 1.1. Эффективная система лечения и реабилитации заболеваний.
1	Уровень потребления стационарной помощи в рамках ЕНСЗ	число койко-дней на 1000 населения	1225,1	1296,0		1124	1122	1120	1118	1116
2	Снижение больничной летальности при остром нарушении мозгового кровообращения	%	17,0	20,3		12,0	12,0	11,9	11,8	11,7
3	Снижение больничной летальности при остром инфаркте миокарда	%	11,7	13,4		12,0	11,9	11,8	11,7	11,5
4	показатель материнской смертности	на 100 000 родившихся живыми	0	0		0	0	0	0	0
6	снижение ранней неонатальной смертности	‰	1,0	0,9		0-0,6	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-3
7	снижение летальности детей до 5 лет от заболеваний органов дыхания	%	0	0,1		0	0	0	0	0
Мероприятия по достижению целевых индикаторов
1	Укрепление материально-технической базы					+	+	+	+	+
2	Укомплектование врачебными кадрами					+	+	+	+	+
3	Повышение квалификации специалистов					+	+	+	+	+
4	Соблюдение принципов регионализации перинатальной помощи					+	+	+	+	+
5	Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным перинатальным технологиям, программе интегрированного ведения болезней детского возраста					+	+	+	+	+
6	Совершенствование вопросов преемственности с организациями ПМСП и консультативно-диагностической амбулаторной помощи					+	+	+	+	+
7	Управление структурой госпитализации					+	+	+	+	+
8	Проведение информационно-разъяснительной работы по охране репродуктивного здоровья и солидарной ответственности за здоровье					+	+	+	+	+
Цель 1.2. Обеспечение качества медицинских услуг
1	Показатель обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг	на 1000 населения	0,09		0,13	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
Мероприятия по достижению целевых индикаторов
1	Стандартизация всех производственных процессов					+	+	+	+	+
2	Реализация Программы по управлению и непрерывному повышению качеством медицинских услуг					+	+	+	+	+
3	Реализация Программы управления рисками					+	+	+	+	+
4	Реализация Программы производственного контроля					+	+	+	+	+
5	Совершенствование структуры СППиВК					+
Стратегическое направление 2: Повышение эффективности деятельности предприятия
Цель 2.1. Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости организации.
1	Уровень удовлетворенности пациентов качеством предоставления медицинских услуг	%	92,5		95,1	98	98	98	98	99
2	аккредитация в соответствии с национальными стандартами аккредитации		-		+	+	+	+	+	+
3	Снижение мер экономического воздействия по пролеченным случаям	% от наработанной суммы	1,7		2,3	2,2	2,0	1,8	1,7	1,5
4	Эффективное использование дорогостоящего медицинского оборудования	%	96,3		96,3	96,3	96,4	96,5	96,5	96,6
5	Соотношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в экономике		0,9		0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1
6	Снижение дефицита врачебных кадров	Чел.	12		10	9	8	6	5	5
7	Повышение кадрового потенциала (переподготовка, повышение квалификации)	% обученных от общего количества медицинских работников (врачей и СМР)	26,5		41,2	Не ниже 20 %	Не ниже 20 %	Не ниже 20 %	Не ниже 20 %	Не ниже 20 %
Мероприятия по достижению целевых индикаторов и показателей прямых результатов
1	Укрепление материально-технической базы					+	+	+	+	+
2	Создание благоприятных условий пребывания для пациентов, персонала. Формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями					+	+	+	+	+
3	Подготовка организации к работе в условиях ОСМС и совершенствование деятельности					+	+	+	+	+
4	Реализация Программы профилактического обслуживания медицинской техники					+	+	+	+	+
5	Внедрение ВТМУ, современных методов диагностики и лечения.					+	+	+	+	+
6	Открытие бактериологической лаборатории						+
7	Обучение специалистов на курсах повышения квалификации внутри страны и за ее пределами					+	+	+	+	+
8	Обучение специалистов на мастер-классах					+	+	+	+	+
9	Обучение специалистов на уровне организации (семинары, инструктажи, ролевые игры, каскадное обучение)					+	+	+	+	+
10	Внедрение дифференцированной оплаты труда					+	+	+	+	+
11	Развитие и совершенствование корпоративной культуры в организации					+	+	+	+	+
12	Поэтапное создание и совершенствование современной кадровой службы (HR -службы) организации					+	+	+	+	+

Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства

Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее».

Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ".

·Меморандум с управлением здравоохранения Акмолинской области

Управление рисками

В ходе своей деятельности организация (СЦГБ) может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны организации, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае неприятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Недостаточная работа руководителей структурных подразделений, ответственных лиц по достижению индикаторов Стратегического плана	Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана	Согласование проекта Стратегического плана с руководителями структурных подразделений, ответственными лицами. Усиление службы внутреннего аудита по мониторингу и контролю исполнения целевых индикаторов, стратегических целей и задач.
Рост уровня заболеваемости, травматизма и обращаемости населения за стационарной медицинской помощью	Повышение уровня невозмещаемых расходов организации, ухудшение финансовой ситуации, формирование кредиторской задолженности, повышение уровня отказов в стационарной помощи и развитие социальной напряженности населения	Управление структурой госпитализацию Информационно-разъяснительная работа среди населения. Совершенствование и улучшение преемственности с организациями здравоохранения, оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь. Обучение медицинского персонала. Развитие и расширение платных услуг. Совершенствование финансового аудита.
Внутренние риски
Отток медицинских кадров	Снижение квалифицированных кадров Низкое качество обеспечения медицинских услуг	Совершенствование кадровой политики. Внедрение дифференцированной оплаты труда медицинских работников
Недостаточный уровень материально-технической оснащенности	Низкое качество обеспечения медицинских услуг	Улучшение материально-технической базы. Совершенствование Программы профилактического обслуживания оборудования, внутреннего аудита медицинской техники.
Недостаточная наработка средств по плану финансирования, в связи с отсутствием пациентов	Формирование дефицита финансовых ресурсов для покрытия сметных расходов;	Своевременное заполнение коечного фонда пациентами
Высокие объемы штрафных санкций;	Формирование дефицита финансовых ресурсов для покрытия сметных расходов	Достоверное внесение информации по пациентам Правильность составления диагноза Лечение согласно протоколов диагностики
Рост (сохранение) кредиторской задолженности ;	Долгосрочные обязательства перед кредиторами за оказанные услуги и работы, а также приобретение товаров Нарушение графика поставки, согласно договора Судебные иски со стороны кредиторов Рост цен поставщиков	Не превышение сметных назначений Работа согласно утвержденного плана государственных закупок Своевременная оплата задолженности
Несвоевременная оплата по счетам дебиторами за оказанные ранее услуги	Формирование дефицита финансовых ресурсов для развития больницы по внебюджетной деятельности	Своевременная сверка с дебиторами по вопросам оплаты Предоставление счет фактур на оплату

Бюджетные программы

Наименование бюджетных программ		ед.измерения	Отчетный период		Плановый период
Наименование бюджетных программ		ед.измерения	2016	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
	1	2	3	4	5	6	7
	Всего бюджетных расходов	тыс.тенге	971 324	1054935,7	846492	900217,3	963232,5
	Текущие бюджетные программы	тыс.тенге	961052	1026166	841324,6	900217,3	963232,5
в т.ч.
052-102	"Обеспечение населения медицинской помощью в рамках ЕНСЗ. Оказание специализированной медицинской помощи. Возмещение лизинговых платежей по медтехнике.	тыс.тенге	881 714	946991	747558,6	799887,7	855879,8
009-011	"Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ Из трансфертов РБ"	тыс.тенге	55 411	57482	45710,4	48910,13	52333,84
067-100	Оказание услуг патологанатомического бюро	тыс.тенге	0	16541,3	17699,2	18938,1	20263,8
067-100	Оказание услуг сестринского ухода	тыс.тенге	0	13854,5	14824,32	15862,02	16972,4
052-114	«Обеспечение населения мед.помощью в рамках ЕНСЗ. Оказание мед.помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и АПП»	тыс.тенге	23 927	21693	17659,8	18895,99	20218,71
	Бюджетные программы развития	тыс.тенге	10 272	28769,7	5167
049 -015	капремонты	тыс.тенге	0	0
033- 015	оборудование	тыс.тенге	10 272	28769,7	5167