Итоги деятельности

Об утверждении отчетов по исполнению плана развития 2018 года государственных предприятий Управлении здравоохранения

Финансовая отчетность подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период заканчивающийся 31  декабря 2018 года​

Годовой отчет о деятельности ГКП на ПХВ "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области за 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

 

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

          1.1.Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)

          1.2.Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

 

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

 

          РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

4.3. Оценка эффективности использования основных средств

4.4. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов

5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

5.4. Безопасность пациентов

5.5. Управление рисками в работе с пациентами

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Эффективность  HR-менеджмента

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда.

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала.

6.4. Управление рисками в работе с персоналом

 

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация организации

7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

7.4. Новые технологии.

 

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

 

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)

  ГКП на ПХВ «Степногорская  многопрофильная больница» - крупная многопрофильная больничная организация, оказывающая стационарную и стационарозамещающую помощь жителям Степногорского региона, а также Аккольского, Ерейментауского  и других близлежащих районов. Численность обслуживаемого населения 64765 (2016 г. – 65473, 2015 г - 64901),  радиус обслуживания до 100 км.

СМГБ имеет 8 собственных зданий, общая площадь 29 636 кв.метров. В течение отчетного периода проводились текущие ремонты практически во всех подразделениях.

Общий коечный фонд СМГБ  - 270 коек круглосуточного и 37 коек дневного пребывания.  Всего развернуто  10 клинических отделений и 10 вспомогательных отделений и кабинетов. Имеется больничная аптека с правом изготовления лекарственных средств.

Стационарная помощь оказывается по профилям: общая терапия, общая и детская хирургия, кардиология, неврология, травматология, акушерство-гинекология, педиатрия, неонатология,  инсультология, реабилитология, инфекционные болезни детские и взрослые.

Акушерско-гинекологическое отделение является отделением второго уровня по регионализации перинатальной помощи, инсультный центр – первого уровня регионализации.

В 2017 году организация прошла процедуру аккредитации и подтвердила  соответствие национальным стандартам аккредитации по второй категории.

Миссия и видение Миссии

Улучшение здоровья граждан Казахстана путем реализации государственной политики в области здравоохранения, эффективного развития и совершенствования многопрофильной стационарной и стационарозамещающей помощи.

Видение

Эффективная стационарная и стационарозамещающая помощь, ориентированная на повышение качества медицинских услуг и удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помощью.

Ценности

Главная ценность – здоровье человека;

Главный принцип -  пациент в центре внимания.

Общие ценности:

• милосердие;
• уважение достоинства личности, прав и свобод человека;
• профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний;
• внедрение инновационных технологий и современных методов диагностики и лечения
• наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей;
• коллегиальность, работа в команде  – солидарная ответственность за конечные результаты деятельности;
• высокая профессиональная этика.

 

2017 год в цифрах

 

• Количество пролеченных пациентов: 13085
• Количество проведенных операций: 2422
• Доля внедренных международных стандартов: нет
• Показатель  ВБИ 2  / 0,02
• Уровень использования коечного фонда:100%
• Пролечено 122 иностранных пациентов
• Всего на конец 2017 года количество сотрудников – 490, из которых:
  • Медицинский персонал – 389 (61 врачей, 188 СМП, 140 ММП)
  • Административно-управленческий персонал – 31, ХТП – 55, прочие – 15.
• Снижение текучести персонала с 25% в 2016 году до 23,3% в 2017 году
• Получено  от оказания услуг: 1 116 160 тыс. тенге, прибыль за год: 51 754 тыс. тг.

 

1.2 Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

Организация  работает по 2 стратегическим направлениям:

Стратегические направления:

1. Укрепление здоровья граждан Казахстана.
2. Повышение эффективности деятельности предприятия.

Цели

1. Эффективная система лечения и реабилитации заболеваний
2. Обеспечение качества медицинских услуг.
3. Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости  организации.

Задачи

1.1.1.  Совершенствование стационарной и стационарозамещающей помощи.

1.1.2. Совершенствование лечения и реабилитации при заболеваниях системы кровообращения.

1.1.3.  Совершенствование лечения и реабилитации при травмах.

1.1.4. Совершенствование службы охраны материнства и детства.

1.2.1. Обеспечение качества и безопасности медицинских услуг путем стандартизации всех производственных процессов.

1.2.2. Дальнейшее совершенствование Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля.

2.1.1. Повышение  эффективности управления и финансирования предприятия.

2.1.2. Совершенствование кадровой политики.

 

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 

2.1.Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета

          Проводятся организационные мероприятия по созданию наблюдательного совета,   разработка документов корпоративного управления.

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

          Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля (СППиВК) - Служба, осуществляющая деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенная соответствующими полномочиями в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита, Положениями о рабочих комиссиях, должностными инструкциями штатных сотрудников.

Структура Службы представлена руководящим органом (Совет по управлению качеством медицинских услуг).

В  состав Службы входят:

• заместитель главного врача по СППиВК Кошелева Л.А. (1,0 ставка),
• врачи эксперты (0,75 ставки),
• медицинская сестра СППиВК (1,0 ставка).
• с 01.03.2017 г. в структуру  СППиВК введен отдел внутреннего контроля, с 21.06.2017 г. укомплектован 1,0 начальником отдела внутреннего контроля, врачом-экспертом. Проведено обучение по внутреннему аудиту и  по стандартам аккредитации.

Также в состав Службы входят рабочие комиссии: лечебно-контрольная, комиссия по изучению летальных исходов, формулярная комиссия, комиссия инфекционного контроля, трансфузионный совет, комиссия по рассмотрению жалоб и обращений граждан,  этическая комиссия, совет медицинских сестер.

Кроме того, в состав Службы входят заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, госпитальный эпидемиолог, психолог, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующая кабинетом медицинской статистики.

          Основными направлениями работы СППиВК являются:

• координирование деятельности подразделений СЦГБ по комплексному изучению и  анализу деятельности отделений, служб СЦГБ; обобщение результатов анализа деятельности;

• координирование деятельности подразделений СЦГБ по изучению и оценке процессов, осуществляемых в СЦГБ, на предмет соответствия стандартам в области здравоохранения, в том числе стандартам аккредитации;
• на  основе проведенного и обобщенного анализа  деятельности СЦГБ разработка,  внедрение и оценка эффективности программ по управлению качеством медицинских услуг в СЦГБ, мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе и  способствующих повышению качества и эффективности медицинской помощи;
• организация подготовки СЦГБ к процедуре аккредитации, проведение самооценки соответствия стандартам аккредитации и ее прохождение;
• решение проблем (жалоб) пациентов на месте по мере их появления и в срок, не превышающий пяти календарных дней, с изучением уровня удовлетворенности пациентов уровнем и качеством медицинских услуг;

         методическая помощь персоналу по данным направлениям.

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

Цель 1: Эффективная система лечения и реабилитации заболеваний

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 6 индикаторов достигнуты 2 индикаторов, не достигнуты – 4.  

 

Индикаторы

 

№	Целевой индикатор	единица измерения	целевой показатель на 2017 г.	фактический показатель за отчетный период	примечание
1	Уровень потребления стационарной помощи в рамках ЕНСЗ	число койко-дней на 1000 населения	1128,0	1290,6	Не достигнут
2	Снижение больничной летальности при остром нарушении мозгового кровообращения	%	17,0	20,3	Не достигнут
3	Снижение больничной летальности при остром инфаркте миокарда	%	11,5	13,4	Не достигнут
4	показатель материнской смертности	на 100 000 родившихся живыми	0	0	достигнут
5	снижение ранней неонатальной смертности	‰	0-3,5	1/ 0,9	достигнут
6	снижение летальности детей до 5  лет  от заболеваний органов дыхания	%	0	0,1	Не достигнут

 

Причины не достижения:

Уровень потребления стационарной помощи в целом вырос на 5,1 % – с 1379,7 койко-дней на 1000 населения  до 1450,5  койко-дней на 1000 населения. В том числе рост данного показателя по использованию коечного фонда в рамках ЕНСЗ – на 5,4%  и составил в отчетном году 1290,9 при целевом показателе 1128,0 (факт 2016 г. – 1224,0). Рост показателя обусловлен за счет терапевтического отделения (рост на 26%), акушерских коек (на 19,1%), гинекологичеких коек (на 18%), инсультного центра (на 7,6%),  педиатрического отделения (на 6,2%).

По терапевтическому отделению  рост уровня потребления стационарной помощи  – за счет роста госпитализированных и роста средней длительности пребывания. Также на данный  показатель повлияли следующие факторы: рост числа пациентов с тяжелой сочетанной патологией; высокий удельный вес экстренной госпитализации, пациенты поступают необследованные, в стационаре затрачивается больше времени для постановки клинического диагноза; высокая длительность пребывания при циррозе печени, осумкованных плевритах, сепсисе, осложненном сахарном диабете; рост числа асоциальных пациентов, которых некуда выписать и др.

По акушерско-гинекологическому отделению – рост числа родов, беременных с патологией раннего и позднего срока.

По педиатрическому отделению – за счет роста госпитализации детей с пневмонией.

По инсультному отделению – за счет роста пациентов с ОТИА, а также роста средней длительности пребывания на реабилитационных койках.

Больничная летальность при остром нарушении мозгового кровообращения - Основной причиной высокой летальности является концентрация больных этой категории в инсультном отделении, высокий удельный вес возрастных пациентов (более 70 % лиц старше 60 лет и более 40% старше 70 лет), наличие сопутствующей патологии  и позднее обращение за медицинской помощью (61,8 % пациентов обращаются позже 6 часов от начала заболевания).

Больничная летальность при остром инфаркте миокарда - основными причинами смерти является так же позднее обращение за медицинской помощью, наличие сопутствующей патологии, отягощающее течение заболевания, низкую приверженность к лечению у пациентов. 

Летальность детей до 5 лет от заболеваний органов дыхания - зарегистрирован 1 случай. Ребенок в возрасте 1г 1мес. с диагнозом:  острая пневмония тяжелой степени. Смерть наступила в условиях ОАРИТ, спустя 4 часа после поступления. Заключение эксперта- летальность непредотвратимая на уровне стационара.

Цель 2: Обеспечение качества медицинских услуг.

     По данной цели мониторируется один показатель, по которому целевое значение: показателя на достигнуто: количество обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг. При целевом показателе 0,08 на 1000 населения, фактическое значение 0,13.

Причины не достижения.

Зарегистрировано 9 частично обоснованных жалоб. Обоснованность жалоб обусловлена нарушением стандартов и порядка  оказания стационарной медицинской помощи в части подготовки пациентов к выписке из стационара,  информирования пациентов об услугах диагностики и лечения, оформления отказа в госпитализации, нарушением этики и деонтологии. Одной из причин (из объяснений врачей)  является загруженность, нехватка времени для проведения информационной работы с пациентами. Все жалобы рассмотрены на уровне организации.

Цель 3: Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости организации.

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 7 индикаторов наблюдается достижение 6 индикаторов, не достигнуты – 1. 

 

Индикаторы 

 

№	Целевой индикатор	единица измерения	целевой показатель на 2017 г.	фактический показатель за отчетный период	примечание
1	Уровень удовлетворенности пациентов качеством предоставления медицинских услуг	%	92,0	95,1	достигнут
2	аккредитация в соответствии с национальными стандартами аккредитации	Получение свидетельства об аккредитации		Аккредитованы, вторая категория	достигнут
3	Снижение мер экономического воздействия по пролеченным случаям	% от наработанной суммы	1,7	2,3	Не достигнут
4	Эффективное использование дорогостоящего медицинского оборудования	%	96,3	96,3	достигнут
5	Соотношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в экономике		0,9	0,9	достигнут
6	Снижение дефицита врачебных кадров	Потребность , чел.	12	10	достигнут
7	Повышение кадрового потенциала  (переподготовка, повышение квалификации)	% обученных от общего количества медицинских работников (врачей и СМР)	Не ниже 20 %	41,2	достигнут

 

Причины не достижения:

Всего случаев с МЭВ  817 7,1 % от пролеченных. Сумма мер экономического воздействия составила 2,3 % от наработанных сумм.

В структуре дефектов наибольший удельный вес составили случаи отклонения диагностических и лечебных мероприятий от КПДЛ (коды 1.6, 2.4.1, 2.4.2) – 670/80,3%;  на втором месте  дефекты ввода данных (код 1.2)  - 99/ 11,8%; на третьем месте завышение весовых коэффициентов, (код 1,3) -  50/5,9%; на четвертом  месте необоснованная госпитализация (код 1.1) – 11/1,3%.

В структуре дефектов с кодом 1.6 «отклонение от протоколов диагностики и лечения»  имеются несоответствия по диагностическим мероприятиям, входящим в перечень основных диагностических исследований, в связи с отсутствием необходимого оборудования и оснащения или специалистов, перебоев в снабжении расходными материалами:

• спирография при бронхолегочных заболеваниях (устранена в течение отчетного периода)
• УЗИ сосудов (внедрили данный вид исследования в текущем году, обучен специалист, но еще не в полном объеме, так как в соответствии с КПДЛ и структурой заболеваний потребность высокая, кроме того, на уровне ПМСП данный вид исследований для плановых пациентов не проводился до сентября, не было специалиста)
• исследование электролитов крови, газового состава, КЩС (возобновлено проведение исследований  с текущем году);
• качественное определение тропонинов (внедрено  в текущем году, но были перебои);
• исследование сахара крови, гликемический профиль (перебои в реактивах, неготовность  лаборатории проводить гликемический профиль, отсутствие достаточного количества глюкометров, закуплены в июле);
• амилаза, диастаза  мочи, липаза крови;
• цитологические исследования (нет специалиста, направлен  на обучение врач лаборант);
• бронхоскопия, фиброгастроскопия (отсутствие оборудование, периодические поломки, один специалист в городе, нет возможности замены, отсутствие данных диагностических услуг в городской поликлинике до августа;  в данное время гастроскоп  в рабочем состоянии, в городской поликлинике также приобретен фиброгастродуоденоскоп, обучен специалист);
• холтеровское мониторирование, тредмил-тест (нет необходимого оборудования, не обеспечена полная потребность в исследованиях в связи с тем, что холтеровский аппарат один, специалист один, имеется очередность, в том числе низкая доступность для данных исследований на амбулаторном уровне).

В данной группе дефектов – также дефекты сбора анамнеза, описания жалоб в соответствии с критериями диагноза, физикального обследования, оценки состояния пациента, описания локального статуса, оценки факторов риска, не всегда в выписном эпикризе указываются проведенные исследования в динамике, также имеют место неполные и неконкретные (индивидуально для пациента) рекомендаций при выписке. Также имели место случаи с недостаточным обоснованием цели и показаний для госпитализации.

В группе дефектов с кодом 1.3 «завышение весового коэффициента»  имели место  случаи гипердиагностики острого панкреатита (хирургическое отделение), заболеваний соединительной ткани, системных заболеваний, сахарного диабета с множественными осложнениями (нет консультаций профильных специалистов, специальных методов диагностики и лечения), заболевания периода новорожденности, по инсультному отделению – случаи ОНМК с реабилитацией первого и второго этапа (реабилитация не соответствует объему). Также имеют место случаи неправильного кодирования, как терапевтических, так и хирургических КЗГ. 

     В группе дефектов с кодом дефекта 1,2 «дефекты ввода»: при оформлении статистической карты выбывшего из стационара  не всегда указываются все сопутствующие заболевания, осложнения; имели место случаи некорректного указания  исхода пребывания больных в стационаре; имели место случаи некорректного  ввода данных в ЭРСБ (неправильный ввод данных в соответствующие разделы), неправильный выбор основной операции (предъявляемой к оплате). По дневному стационару не всегда вносятся время поступления и выписки. Не всегда своевременно вводятся случаи в ЭРСБ.

     В группе дефектов с кодом 1.1. «Необоснованная госпитализация» зарегистрировано 11 случаев, 5 из которых – несвоевременное закрытие пролеченных случаев в ЭРСБ врачами совместителями терапевтического отделения.  Другие случаи: острый бронхит в педиатрическом отделении (1), перелом пальцев кисти, поверхностные травмы в травматологическом отделении (2), в хирургическом отделении бурсит локтевого сустава, фимоз (2), в неврологическом отделении дистония, самовольный уход (1).

Зарегистрировано два случая  с кодом 1.4 «Повторная незапланированная госпитализация в течение месяца по поводу одного и того же заболевания» - в кардиологическом отделении и один случай в инсультном  отделении (ОТИА после клиники г.Астаны). Оба случая не связаны с качеством оказания медицинской помощи на уровне СЦГБ.

 

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:

 

Показатели	Круглосуточный стационар			Дневной стационар
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Предельные объемы ГОБМП	9698	11106	8805	2198	1977	1486
Сумма на ГОБМП	640343	911159	820127,7	71987	79070,4	33000
Пролечено больных	9842	10996	9662	2005	1988	1317
Процент выполнения	102,9	100,3	114,6	97,3	100,4	89,4
Количество коек	270	270	270	37	37	37
Оборот койки (план/факт)	34,6/ 36,5	34,6/ 40,1	28,8/ 34,5	55,3	52,8	32,7
Средняя длительность пребывания больного (план/факт)	9,3/ 9,1	9,3/ 8,3	9,3/ 8,3	8,0/ 6,8	8,0/ 6,9	8,0/ 7,2
Работа койки (план/факт)	324,0/ 332,0	324,0/ 334,0	324,0/ 285,5	340,0/ 373,8	340,0/ 362,5	340,0/ 234,6
Простой койки план/факт	1,0/0,9	1,0/0,7	1,0/-0,5	1,0/0,3	1,0/0,5	1,0/1,9
Сумма заработанная за счет ГОБМП	676038,3	920586,4	838718,8	61108,6	95673,9	29412,2
Сумма кредиторской задолженности на начало периода	144 324,0	170 172,0	12 289,0	0	0	0
Сумма затраченная на медикаменты/ количество коек	80 877/ 270	78 434/ 270	79 770/ 270	11 083/ 37	13 082/ 37	8 931/ 37
Сумма затраченная на питание/ количество коек	34 008/ 270	42 041/ 270	36 226/ 270	0	0	0
Затраты на ФОТ/ кол.коек	444 291/ 270	490 353/ 270	411 849/ 270	26 773/ 37	30 811/ 37	15 163,2/ 37
Затраты на коммунальные расходы	49 572/ 270	54 639/ 270	42 715/ 270	6 793/ 37	7 488/ 37	3 853/ 37
Сумма прочих расходов/ количество коек	158 694,0	142 883	268 158,8	16459,6	22 326	1465
Итого затрат	767 442	808350	838 718,8	61108,6	73707	29412,2
Финансовый результат	-91403,7	112236,4		0	21966,9	0
Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	5 / 10,9%	3 / 5,8%	1 / 3,2%	0	0	0
Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	3/ 0,03%	4/ 0,03%	2/ 0,01%	0	0	0
Показатель внутрибольничной инфекции	3 / 0,2	0	2/0,02	0	0	0
Соответствие критерия необоснованной госпитализации к показателям коечного фонда	34 / 0,3%	7 / 0,06%	11 / 0,1%	0	0	0
Летальность общая	146/1,5	169/1,6	146/1,6	0	0	0
Летальность до 1 суточная	47/32,2	53/31,4	31/21,2	0	0	0
Летальность до 3 суток	65/44,5	79/46,7	66/45,2	0	0	0
Процент вскрытия	47/32,2	53/31,4	31/21,2	0	0	0
Пребывание до 5 дней	1325/13,5	1733/15,8	1645/17,0	-	-	-
Выздоровление	4816	4835	4480	653	1230	410
Улучшение	4872	5983	5026	1352	758	907
Без перемен	8	9	10	0	0	0
Отказ в госпитализации  при наличии показаний в случаях превышения лимита и угрозе штрафных санкций	0	0	0	0	0	0
Экстренная госпитализация, %	85,4	83,7	84,7	0	0	0
Плановая госпитализация, %	14,6	16,3	15,3	0	0	0

 

В целом коечный фонд использовался эффективно, вырос показатель работы койки и составил 348,1 (2016 г. – 334,0, 2015 г. – 332,5). Вырос оборот койки – 42,7 (2016 г. – 40,2, 2015 г. – 36,6), снизилась средняя длительность пребывания на койке – 8,2 (2016 г. – 8,3, 2015 г. – 9,1).

     Остается высоким удельный вес  экстренной госпитализации – 86,2% (2016 г. – 83,7 %, 2015 г. – 85,9%).

Высокие показатели экстренной госпитализации обусловлены за счет инсультного центра, инфекционного отделения (практически 100 % экстренная госпитализация),  педиатрического отделения (93,4%), травматологического отделения (93,8%), акушерских коек и коек патологии беременных (84,4-97,1%). По данным профилям экстренность госпитализации обоснована. Но тем не менее, имеется резерв повышения плановой госпитализации по таким профилям, как кардиологический (процент экстренной госпитализации 85,8%), терапевтический (77,2%) и хирургический взрослый (83,4%).

     В структуре госпитализации по типу направления следует отметить большой удельный вес госпитализированных минуя поликлинику – по скорой помощи  -37,8% (2016 г. – 35,9%, 2015 г. – 36,8%), по самообращению – 18,5% (2016 г. – 19,6%). Направлено организациями ПМСП и КДП  – 37,9% (2016 г. – 39%, 2015 г. – 52,8%).

    

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

 

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

     Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП: Совершенствование тарифной политики, в т.ч. формирование методологии возмещения затрат по клинико-затратным группам.

Проведен анализ тарифов КЗГ, результаты которого, в целях повышения доходности, озвучены и доведены до заведующих клинических отделений. Основные показатели указаны в таблице выше.

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

На 2017 год утверждено по смете  - 1 116 935,7 тыс.тенге, в том числе:

239-052- 102 « Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения» в том числе лизинг – 946 991,0 тыс.тенге

253- 009- 011 « Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами поведения, в том числе с употреблением психоактивных веществ»-57 482,0 тыс.тенге

239-052-114  «Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»-21 693,0 тыс.тенге

 253-033-015 « Капитальные расходы медицинских организаций» - 28 769,8 тыс.тенге

 Оказание платных услуг – 62 000,0 тыс.тенге

Финансирование по бюджету за 12 месяцев 2017 года составило – 1 054 937,0 тыс.тг:

- по программе 239 052 102 – 946 992,0 тыс. тг;

- по программе 253 009 011 – 57 482,0 тыс. тг.;

- по программе 239 052 114 – 21 693,0 тыс. тг;

- по программе 253 033 015 – 28 770,0 тыс. тг;

Кассовые расходы по бюджету за 12 месяцев 2017 года составили – 1 052 554,0 тыс.тг:

- по программе 239 052 102 – 951 208,0 тыс. тг;

- по программе 253 009 011 – 51 537,0 тыс. тг.;

- по программе 239 052 114 – 21 039,0 тыс. тг;

- по программе 253 033 015 – 28 770,0 тыс. тг;

 Остаток денежных средств по бюджету, на начало отчетного периода, составил 10 190,0 тыс.тг.:

- по программе 239 052 102– 10 190,0 тыс. тг;

Остаток денежных средств по бюджету, на конец отчетного периода (31.12.2017 года), составил 12 573,0 тыс. тг. из них:

- по программе 239 052 102 – 5 974,0  тыс.тг;

- по программе 253 009 011 – 5 945,0 тыс. тг;

- по программе 239 052 114 – 654,0 тыс.тг.

        За 12 месяцев 2017 года поступление по платным услугам составило на сумму 61 223,0 тыс. тг. Оказано платных услуг: медицинские услуги на сумму – 47 785,0, тыс.тг, немедицинские услуги на сумму 13 438,0 тыс.тг,

        Остаток денежных средств по платным услугам на начало отчетного периода составил-434,0 тыс.тг, кассовый расход за 12 месяцев – 58 005,0 тыс. тг.

         Остаток средств по платным услугам по состоянию на 31.12.2017 года составил – 3 652,0 тыс. тг., в том числе наличные средства в кассе - 368,0 тыс.тг.

4.3. Оценка эффективности использования основных средств

 Основные средства на начало отчетного периода (01.01.2017 г) составили- 686 083,0 тыс.тг.

- здания и сооружения на сумму 90 003,0 тыс.тг;

- машины и оборудование, передаточные устройства – 507 157,0 тыс.тг;

- транспортные средства – 16 944,0 тыс.тг;

- прочие основные средства – 71 979,0 тыс.тг.

За период 12 месяцев текущего года приобретено активов на сумму 50 079 тыс.тг., в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета приобретено основных средств на сумму 1 796,0 тыс.тг.,

- за счет собственных средств на сумму – 688,0 тыс.тг;

- за счет трансфертов из местного бюджета на сумму – 28 770,0 тыс.тг., в том стол-трансформер для новорожденных «Солнышко»  на сумму 1 500,0 т.тг, автомобиль УАЗ 396295-460 на сумму  4 900,0т.тг, передвижная рентгенологическая установка RADIUS на сумму 22 370,0т.тг.

Получено безвозмездно основных средств на сумму 18 825,0 тыс.тг :

-6 500,0 т.тг два анализатора (ABL80 и Hb201) (спонсорская помощ);

- 12 325,0 т.тг 9 квартир для обеспечения жильем молодых специалистов. Оплата за ремонтные работы в квартирах проводятся ежемесячно согласно графикам за счет внебюджетных средств организации.

Выбытие активов составило – 1 635,0 тыс.тг.

Основные средства на конец отчетного периода составили на сумму – 734 527,0 тыс.тг. из них:

- здания и сооружения  на сумму 102 328,0 тыс.тг;

- машины и оборудование, передаточные устройства – 538 666,0 тыс.тг;

- транспортные средства – 21 844,0 тыс.тг;

- прочие основные средства – 71 689,0 тыс.тг.

     На конец отчетного периода накопленный износ составил 575 513,0 тыс.тг.

Остаточная стоимость основных средств за минусом накопленного износа на конец отчетного периода, составила -159 014,0 тыс.тг.

     4.4. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

Привлечение дополнительных источников финансирования:

Мероприятие 1. Проведение работы по передаче в аренду неиспользуемых помещений больницы.

Мероприятие 2. Расширение спектра оказываемых платных услуг. Ориентированность ценовой политики на уровень частных городских клиник.

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

 

5.1Привлечение (прикрепление)пациентов

За 2017 год было пролечено 13085 пациент (в рамках ГОБМП + на платной основе), что на 2,4% больше по сравнению с показателями прошлых лет (за 2016 г. – 12779, за 2015 г. – 11985).

Стационарные койки в целом и в разрезе структурных подразделении в 2017 году работали в интенсивном режиме, о чем свидетельствует показатель работы коек 348,1 дней в 2017 году, (нормативная нагрузка работы койки – 340 дней в год).

     5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежеквартально проводится анкетирование пациентов, проводится мониторинг потенциальных источников жалоб и обращений граждан (блог-рлатформы, социальные сети, другие интернет-ресурсы, местные СМИ) По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 95,1% против 92,5% в 2016 году.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

В Организации отмечается увеличение оборота койки на 6,2%: с 40,2 в 2016 г. до 42,7 в 2017г., при плане 32,5 в 2017г.

На уровне приемного отделения проводится работа по управлению обоснованности госпитализации, определению уровня оказания медицинской помощи.

На уровне приемного отделения оказана амбулаторная помощь 2957 пациентам. Из числа отказов в экстренной госпитализации наибольший удельный вес пациентов были  доставлены скорой помощью (54,8%), направлены поликлиникой 29 %, обратились самостоятельно – 12,1%.  В плановой госпитализации отказано 25 пациентам, часть пациентов были перенаправлены на койки дневного пребывания.

В отчетном году внедрены  и расширен объем  современных малоинвазивных методов в оперативной хирургии и гинекологии (лапароскопические операции) и травматологии (блокирующий остеосинтез трубчатых костей).

5.4. Безопасность пациентов

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия:

• проведена самооценка по индикаторам аккредитации (национальным стандартам);
• пересмотрены стандарты операционных процедур, обновлены СОПы по инфекционному контролю, гемотрансфузионной терапии;
• разработаны стандарты операционных процедур, правила по лекарственной политике, по сестринскому уходу, другим производственным процессам;
• внедрена и реализуется программа производственного контроля, программа инфекционного контроля.

     5.5.Управление рисками

     Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах.

 

Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
Возникновение внутрибольничной инфекции (БВИ)	- На показатель качества;   - На репутацию   Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.	- Ухудшение показателей стационара (увеличение срока пребывания пациента в стационаре  увеличение смертности от ВБИ в стационаре); - Дополнительные финансовые затраты;	1.Комплексные мероприятия по профилактике ВБИ   2. В случае возникновения, мероприятия, направленные на источник инфекции, - выявление, изоляция и санация.	1. Создана комиссия инфекционного контроля, действующая согласно Типовому положению о комиссии инфекционного контроля медицинских организаций;   2.  Разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля   В 2017 году  зарегистрировано 2 случая ВБИ / 0,02% от госпитализированных	-

 

     С целью активного выявления ВБИ проводилась работа в соответствии с СОП «Стандарт противоэпидемических мероприятий по предупреждению сокрытия внутрибольничных инфекций». Ретроспективно проверено 436 медицинских карт стационарного больного, неучтенных ВБИ не зарегистрировано. Проводится микробиологический мониторинг выделенных культур от пациентов и внешней среды, микроорганизмов с признаками госпитальных штаммов не обнаружено.

     За 2017 год расследовано 6 случаев микротравм сотрудников, связанных с риском заражения гемоконтактными инфекциями. Проведены организационно-методические мероприятия.  

Врачом трансфузиологом проводится экспертиза всех случаев с проведением гемотрансфузионной терапии.

     Проводится экспертиза пролеченных случаев, случаи летальных исходов рассматриваются на КИЛИ, с последующей внешней независимой экспертизой. Проводится мониторинг результатов внешней экспертизы. Проводится экспертиза случаев, подлежащих 100 % экспертизе, с последующим мониторингом и анализом.

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

 

6.1. Эффективность  HR-менеджмента

Для достижения данной цели определены несколько основных задач.

1. Обучение и переподготовка ключевых специалистов, в том числе с привлечением лучших зарубежных специалистов по критериям зарубежного стратегического партнера.

В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период прошли обучение 101 сотрудник Организации, что составляет 20,6% от общего числа всех сотрудников, из них врачи – 45 (в т.ч. 3 врача прошли переподготовку), СМР – 56. Кроме того, направлены на семинары, конференции, мастер-классы 21 врач, 1 медсестра, АУП – 9 человек. 

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: в сравнении с плановыми значениями увеличивается доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку на 9,6%; отмечается рост уровня удовлетворенности персонала на 17% от плана и на 9% от значения прошлого года. А также с целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно Служба управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет удовлетворенности условиями труда и работодателем. Текучесть кадров за отчетный год составляет 23,3%, из них уровень текучести врачей – 10,6% (план «не более» 10%), СМР – 22,4% (план – «не более» 20%), ММП – 24,3% (план – «не более» 25%).   

1. Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского персонала, включая расширение его прав и полномочий.

В рамках данной цели запланированные мероприятия исполнены в 2017 году.

В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Организации на постоянной основе проводятся конференции и семинары.

За отчетный период проведено 12 общебольничных конференций для специалистов сестринского дела с изложением теоретического материала и практических навыков.

Во всех конференциях принимали участие старшие медсестры клинических отделений и вспомогательных служб. Проведено 24 общебольничных врачебных конференций, индивидуальные инструктажи, ролевые игры по оказанию неотложной помощи.

 

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда.

Дифференцированная оплата труда в больнице по состоянию за 2017 год не внедрена, в настоящее время разработано положение  по заработной плате и положение по дифференцированной оплате труда, которое после согласования с УЗ будет применяться в работе больницы.

     Дифференцированная система оплаты труда осуществляется в целях поощрения работников, с учетом количества и качества труда, за достигнутые успехи в работе и стимулирования дальнейшего их роста, что приводит  в результате к  улучшению качества медицинского обслуживания населения за счет повышения эффективности деятельности медицинского персонала и больницы в целом.

 

Динамика эффективности действий по мотивации персонала

Виды мотивация персонала	2015 г	2016г	2017г
ср. заработная плата
АУП	99 447	113 922	115 320
Врачи	143 032	199 408	210 863
Средний	91 331	105522	113768
Младший	42 972	55019	56743
прочие	57 829	64 782	65437
ср.дифференцированная оплата
Врачи	0	0	0
Средний	0	0	0
Младший	0	0	0
прочий персонал	0	0	0
премирование, мат. помощь (факт)
Врачи	3594,8	4274,5	6357,8
Средний	6310,6	8047,0	12 137,2
Младший	0	3732,9	5779
прочий персонал	2232,4	2980,5	4624,1
Расходы на обучение сотрудников(план/факт)
	500/428,7	650/341,2	850/805,7
	4500/3 949,2	7250/6 414,1	9250/8 691,0
	4000/3 876,2	4200/1 824,4	5200/2 800,4
	300/0	450/156,4	560/0
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации(план/факт)
Главный врач	1/1	1/1	0/1
Заместители	1/1	1/1	0/1
	17/18	5/15	14/30
Медсестры	39/40	21/29	27/48
	5/5	1/1	1/1

 

6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала

        

 Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.

За отчетный период проведены 3 корпоративных мероприятия в честь празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости». Проведено мероприятие посвящения в профессию молодых специалистов с приглашением школьников и СМИ.

 По запросу Министерства здравоохранения РК, проведена работа по подготовке наградных материалов для награждения нагрудными знаками, почетными грамотами и  благодарственными письмами работников Организации в честь празднования Международного женского дня, Дня медицинского работника, Дня независимости.

     Составление индивидуальных планов развития работников на соответствующий год.

     Индивидуальные планы развития на предстоящий год составляются сотрудниками в конце текущего года, находятся на самоконтроле.

Всего за отчетный период количество сотрудников, уволенных из организации, составило 111 человек, из них врачи – 7, СМР – 38, ММП – 34, прочие – 32).

 

6.4 Управление рисками

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период отделом ГО, ЧС, ПБ, ОТ, ТБ и экологииОрганизации проведена работа по:

• обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда;
• проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда;
• проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу;
• организации производственного контроля;
• проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

В 2017 году зарегистрирован один случай производственного травматизма. По результатам проведены организационные мероприятия.

         

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

 

     7.1. Аккредитация организации

В 2017 году Организация успешно прошла  реаккредитацию по национальным стандартам аккредитации, вторая категория.

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия:

• проведена самооценка по индикаторам аккредитации (национальным стандартам);
• пересмотрены стандарты операционных процедур, обновлены СОПы по инфекционному контролю, гемотрансфузионной терапии;
• разработаны стандарты операционных процедур, правила по лекарственной политике, по сестринскому уходу, другим производственным процессам;

По результатам внешней комплексной оценки разработан план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

 

     7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий)

     За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов в отделениях с 9,1 дней в 2016 г. до 8,2 в 2017 г.

     Отмечается увеличение оборота койки с 40,2 в 2016 г. до 42,7 в 2017 г.         

Средний весовой коэффициент по стационару в целом вырос и составил 0,9497. При этом на первом месте по размеру весового коэффициента занимает инсультный центр (1,2082), на втором месте травматологическое отделение (1,1180), на третьем месте – кардиологическое отделение – 1,0974. Самый низкий весовой коэффициент – в акушерско-гинекологическом отделении (0,7546), учитывая, что пациенты данного профиля составили 26% от общего количества пролеченных больных в рамках ЕНСЗ, этот показатель оказывает существенное влияние на общий показатель.

 

     7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

     Лекарственный формуляр в рамках ГОБМП  утвержден  на 2017 год в количестве  337 наименований лекарственных средств. Обеспеченность лекарственными  препаратами в соответствии с  лекарственным  формуляром составляет 98%.

Неликвидных запасов лекарственных средств на складе аптеки не имеется, лекарственных средств с истекшим сроком  годности нет. Задержки поставок лекарственных средств не зарегистрировано.

 7.4. Новые технологии.

В 2017 году внедрены  и расширен объем  современных малоинвазивных методов в оперативной хирургии и гинекологии (лапароскопические операции) и травматологии (блокирующий остеосинтез трубчатых костей).

Планируется дальнейшее  совершенствование реабилитационной помощи при инсультах и травмах, расширение специализированной помощи за счет развертывания оториноларингологических, офтальмологических коек.  Из числа хирургов подготовлен ангиохирург, планируется расширение и внедрение современных методов лечения в области сосудистой хирургии. Планируется  дальнейшее расширение объемов малоинвазивной хирургии, гинекологии и травматологии. Открыто отделение сестринского ухода для оказания помощи пациентам с хроническими  прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии.

 

Приложение 1

Мониторинг оценки индикаторов

Стратегического плана развития ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2017-2021 г.г.

За 2017 г.

 

№	Целевой индикатор			единица измерения	целевой показатель на 2017 г.		фактический показатель за отчетный период	примечание
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан Казахстана.
Цель 1.1. Эффективная система лечения и реабилитации заболеваний.
1	Уровень потребления стационарной помощи в рамках ЕНСЗ			число койко-дней на 1000 населения	1128		1290,6	Не достигнут
2	Снижение больничной летальности при остром нарушении мозгового кровообращения			%	17,0		20,3	Не достигнут
3	Снижение больничной летальности при остром инфаркте миокарда			%	11,5		13,4	Не достигнут
4	показатель материнской смертности			на 100 000 родившихся живыми	0		0	достигнут
5	снижение ранней неонатальной смертности			‰	0-3,5		1/ 0,9	достигнут
6	снижение летальности детей до 5  лет  от заболеваний органов дыхания			%	0		0,1	Не достигнут
Цель 1.2. Обеспечение качества медицинских услуг
7		Показатель обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг	На 1000 населения		0,08	0,13			Не достигнут
Стратегическое направление 2: Повышение эффективности деятельности предприятия
Цель 2.1. Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости  организации.
8	Уровень удовлетворенности пациентов качеством предоставления медицинских услуг			%	92,0		95,1	достигнут
9	аккредитация в соответствии с национальными стандартами аккредитации			Получение свидетельства об аккредитации			Аккредитованы, вторая категория	достигнут
10	Снижение мер экономического воздействия по пролеченным случаям			% от наработанной суммы	1,7		2,3	Не достигнут
11	Эффективное использование дорогостоящего медицинского оборудования			%	96,3		96,3	достигнут
12	Соотношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в экономике				0,9		0,9	достигнут
13	Снижение дефицита врачебных кадров			Потребность , чел.	12		10	достигнут
14	Повышение кадрового потенциала  (переподготовка, повышение квалификации)			% обученных от общего количества медицинских работников (врачей и СМР)	Не ниже 20 %		41,2	достигнут

 

 

 

Приложение 2

КPI для мониторинга эффективности деятельности организации.

 

1. Направление «Финансы»

№	индикатор	единица измерения	Рекомендуемое пороговое значение	фактический показатель за отчетный период	Примечание
1	Рентабельность активов (ROA)	%	0,1	0,2	исполнен
2	Просроченная кредиторская задолженность	%	Не более 12 месяцев	нет	Исполнен

 

1. Направление «Клиенты»

 

№	индикатор	единица измерения	Рекомендуемое пороговое значение	фактический показатель за отчетный период	Примечание
1	Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг	%	92,0	95,1	достигнут
2	Отсутствие обоснованных жалоб	кол-во	Отсутствие	Имеются	Зарегистрировано 9 обоснованных жалоб, все рассмотрены на уровне организации, за пределы организации жалоб не было
3	Наличие аккредитации медицинской организации	да/нет	наличие	имеется	исполнен

 

1. Направление «Повышение потенциала и развитие персонала»

 

№	индикатор	единица измерения	Рекомендуемое пороговое значение	фактический показатель за отчетный период	Примечание
1	Соотношение средней заработной платы на одну ставку врача к средней заработной плате в экономике	соотношение	Не менее 1,5	2,0	достигнут
2	Текучесть производственного персонала	%	Не более 5%	23,3%	Не достигнут
3	Уровень удовлетворенности медицинского персонала	%	Не менее 70%	89%	достигнут
4	Для сотрудников прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	Не менее 25 %	230% (101чел.  из 44 запланированных)	достигнут
5	Укомплектованность  кадрами: общая (по всем категориям работников)	%	Не менее 85 %	100,0	достигнут